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澧县科学技术协会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
作者:佚名 日期:2020年05月25日 来源:本站原创 浏览:

 

     

 

第一部分: 澧县科学技术协会2020年部门预算“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1收入预算

2支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1基本支出

2项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2三公经费预算

3政府采购情况 

4国有资产占用使用情况说明

5预算绩效目标说明

六、名词解释 

 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

 

第一部分:澧县科学技术协会2020年部门预算“三公”经费预算说明

 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

1组织开展学术交流,推动自主创新;

2弘扬科学精神,普及科学技术知识;

3为科技团体和科技工作者服务,促进学术道德建设和学风建设;

4开展科学论证、提供咨询服务;

5开展民间科学技术交流活动;

6协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作

{C}2、{C}{C}{C}机构设置 

1办公室(财务室)负责会务、文字综合、信息报送工作;编制工作年度计划、年度总结、目标责任制考核;负责综合协调、对上联络、接待工作、文印、办公用品采购、行政公章管理、用印登记、公文及上级通知处理。负责财务、国有资产管理、财务审计、统计工作;负责领导交办的其他工作。

2政工室负责机关及直属单位的机构编制、人事、劳动工资;负责党建、意识形态、纪检监察、绩效考核(市、县考核)、共青团、妇女、机关文明单位创建等工作;负责宣传工作,建设与管理科协网站、微信公众号等平台;负责领导交办的其他工作。

3普及部负责全县科普工作的组织和开展,制订全县科普工作规划,编制科普经费预算;负责《全民科普素质行动计划纲要》的组织实施;负责全国科普日、科技活动周等各类科普活动的组织协调;负责青少年科技创新大赛、机器人大赛、青少年科技辅导员培训等全县青少年科技创新教育工作;负责基层科普行动计划项目的指导、申报与推荐;负责科普示范县、农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人、科普示范社区等科普示范体系的建设;负责运用科普微信、科普屏媒、社区科普馆等多样媒介开展科普宣传;负责农民教育培训;负责基层科普组织建设、科普信息化、科普阵地建设等工作;负责对基层科协组织及相关县直部门绩效考核、扶贫、教育强县、维修、车辆管理、防范重大风险、防汛、城市提质、点村(社区)联系工作;负责科协代表大会的组织筹备工作,全委会等相关会议筹备及日常联络工作;负责议案、提案办理和信访处理;负责领导交办的其他工作。

4学会部负责县级学会的业务主管工作,组织指导学会开展学术交流、科普宣传、科技服务、承接政府转移职能等工作;负责指导学会党建工作;负责编制学会工作计划;负责对所属学会承接课题进行评估、标准制定、成果鉴定及推荐申报;负责组织开展县级自然科学优秀学术论文的评审和市级自然科学优秀学术论文的推荐申报工作;负责开展科技工作者走访慰问、交流活动;负责积极引导县级学会服务能力提升,促进学会创新发展;负责建立科技工作者信息数据库、组织全国科技工作者日相关活动,推荐评选表彰优秀科技工作者,积极为科技工作者争取政策支持;负责组织科技工作者开展科技服务;负责领导交办的其他工作;负责领导交办的其他工作。

5科技咨询服务中心负责组织科技工作者开展科技咨询服务、提出政策建议;负责协同有关部门开展科技工作者的继续教育和培训;负责档案管理、统战、综治维稳、老干、普法、招商引资、机要保密、报刊收发等工作;负责领导交办的其他工作。

6工会办负责工会相关工作;负责领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县科学技术协会。

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21222324表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括机关及属事业单位基本运行的经费,也包括财政财务管理及信息化建设等项目经费。

1收入预算:2020年年初预算数96.68万元,其中,一般公共预算拨款96.68万元(经费拨款96.68万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加12.48万元,主要是经费拨款增加12.48万元。 

2支出预算:2020年年初预算数96.68万元,其中,一般公共服务0万元,科学技术支出82.54万元,社会保障和就业6.82万元,卫生健康支出2.21万元,住房保障5.11万元。支出较去年增加12.48万元,主要是基本支出增加12.48万元,项目支出增加0万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入96.68万元,具体安排情况如下: 

1基本支出:2020年基本支出年初预算数为63.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2项目支出:2020年项目支出年初预算数为33万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:科学技术支出33万元,主要用于科学技术普及等方面;运行维护经费0万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元,比2019年预算减少1万元,下降20% 

2三公经费预算 

2020三公经费预算数为2.2万元,其中,公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算2019持平。

3政府采购情况 

2020年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

4国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆0辆,均为一般公务用车。

5预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为96.68万元,其中,基本支出63.68万元,项目支出33万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2三公经费:纳入预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

  1、部门收支总体情况表 

  2、部门收入总体情况表 

  3、部门支出总体情况表 

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 

  6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  12、财政拨款收支总体情况表 

  13、一般公共预算支出情况表 

  14、一般公共预算基本支出情况表 

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

  27、专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算三公经费预算表 

  29、项目支出绩效目标表 

  30、整体支出绩效目标表 

 



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